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州粮食局2016年部门决算公开说明

作者: 发布时间:2017年09月22日 来源:

根据《湘西自治州财政局关于开展2016年度州本级部门决算公开工作的通知》[州财库(2017)815号]文件要求,现将我局2016年度部门决算公布如下:

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职能职责

(一)贯彻执行国家和省有关粮食工作的方针、政策、法规,承担有关粮食流通和储备粮管理规范性文件的起草和组织实施;落实州政府统一领导下的粮食工作县市政府分级负责责任制;研究提出全州粮食流通体制改革方案和粮食购销政策;组织实施粮食安全目标责任制考核工作。

(二)承担州级储备粮行政管理责任,牵头有关部门研究提出州级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及动用建议,审批州级储备粮轮换计划并监督实施,监督检查州级储备粮的数量、质量和储存安全;承担省级储备粮承储资格的申报并协管在州省级储备粮相关工作;指导县市储备粮管理工作。

(三)承担全州粮食流通宏观调控的具体工作,做好社会粮油流通统计、供需平衡调查工作;指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作;承担粮食监测预警和应急责任,负责粮食市场行情分析、购销预警信息的发布和相关应急措施的落实;指导大中专院校学生、城市低收入居民、农村缺粮人口和灾区等特殊群体的政策性粮食供应;保障军队粮食供应。

(四)拟订全州粮食流通的地方性法规草案和有关政策并监督执行,制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责对粮食收购、储存环节和政策性用粮购销活动中的粮食质量和原粮卫生的监督管理,健全粮食质量安全保障体系;负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理;加强粮食法律法规和爱粮节粮宣传教育。

(五)负责粮食流通的行业管理,制定全州行业发展规划并组织实施;负责指导粮食行业的教育培训,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广;指导粮食产业化发展,开展粮食流通的对外交流与合作;负责流通领域的粮食食品安全监督管理,推进放心粮油建设;推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

(六)会同有关部门拟订全州粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划,指导全州粮食仓储和现代物流建设,管理有关粮食流通设施投资项目。

(七)监管直属单位的国有资产,指导全州粮食系统财务和内部审计工作;协同有关部门管理州粮食风险基金。

(八)指导县市粮食工作,负责协调中储粮工作。

(九)承办州人民政府交办的其他事项。

(二)机构人员情况

根据编委核定,2016年我局内设科室 10个,所属全额款事业单位1个(州粮食质量监测中心)。2016年未,我单位共有编制46 人,其中参照公务员管理32人,事业14人。年未实有人数97人,比上年94人增加3人;其中在职人员46人,比上年47人减少1人,离休人员2人,与上年持平,退休人员49人,比上年45人增加4人。

二、2016年度部门决算表(见附表)

州粮食局2016年度部门决算公开报表:

收入支出决算总表(公开01表)

收入决算表(公开02表)

支出决算表(公开03表)

财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

三、预算执行情况

(一)部门决算的基本情况

1、2016年度收支决算情况

2016年度收入合计1175.56万元(其中:财政拔款收入水平160.17万元、其他收入15.39万元),年初结转和结余372.02万元,本年支出1232.75万元,年末结转和结余314.83万元(其中,项目支出结转和结余269.57万元)。

2、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款本年收入 1160.17 万元,年初结转和结余372.02万元,本年支出1228.33万元,其中:基本支出832.34万元,项目支出395.71万元。年末结转和结余303.86万元(其中,项目支出结转和结余269.57万元)。

3、2016年度“三公”经费决算情况

2016年度一般公共预算拨款支出“三公”经费17.59万元,其中,公务用车保存量2台(含公车改革已上交待核销车1辆),公务用车运行费用6万元,没有新购公务用车;公务接待支出11.59万元。比2015年减少“三公”经费支出5.5万元,主要原因是加强控制招待费的接待数量、规模,严格遵守招待费使用的相关规定及标准厉行节约,同时加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修。

4、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2016年度无政府性基金预算收入支出。

5、2016年度机关运行经费决算情况

2016年度机关运行经费55.28万元,比2015年增加36.43万元,增长率为193.26%。主要原因是办公费、差旅费、职工福利费、其他交通费(公车补贴)增加。

6、2016年度政府采购情况

2016年度政府采购金额共计17.8万元,其中货物采购15.8万元、服务性采购2万元。

7、国有资产占用情况

截止2016年12月31日,本部门共有车辆2辆(含公车改革已上交,待核销车1辆),都是一般公务用车;没有单价50万元以上的通用设备,没有单价100万元以上的专用设备。

8、预算绩效情况的说明

2016年,我局根据全年工作实际,结合年初制定的绩效目标,对项目资金以及部门整体支出进行了绩效评价。、

(二)部门决算分析

2016年部门预算支出807.64万元,决算支出1232.75万元,存在较大偏差,主要是当年项目资金、下拔直属企业资金、工资津贴调标、各种奖励性资金的追加,年初未能编入部门预算。部分经费的年初预算难以估计,如离休人员的医疗费、离退休人员的死亡丧葬抚恤金等的支出。

部门决算报表指标繁多复杂,部分数量指标均非财务性指标,来源渠道复杂,难以统计填报。

四、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件:州粮食局2016年度部门决算公开表格        

 

附件6          
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06
部门:湘西州粮食局     单位:万元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 832.63 759.38  73.25 
301 工资福利支出 507.93 507.93   
30101 基本工资 192.97 192.97   
30102 津贴补贴 100.98 100.98   
30103 奖金 26.26 26.26   
30104 其他社会保障缴费 53.12 53.12   
30106 伙食补助费 3.60 3.60   
30107 绩效工资 35.32 35.32   
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 54.28 54.28   
30109 职业年金缴费 3.58 3.58   
30199 其他工资福利支出 37.82 37.82   
302 商品和服务支出 71.35 0.00  71.35 
30201 办公费 13.54   13.54 
30202 印刷费 0.00    
30205 水费 0.61   0.61 
30206 电费 5.97   5.97 
30207 邮电费 2.99   2.99 
30208 取暖费 0.00    
30209 物业管理费 0.70   0.70 
30211 差旅费 10.64   10.64 
30213 维修(护)费 0.07   0.07 
30216 培训费 0.77   0.77 
30217 公务接待费 2.80   2.80 
30226 劳务费 0.62   0.62 
30228 工会经费 4.31   4.31 
30229 福利费 16.50   16.50 
30231 公务用车运行维护费 1.41   1.41 
30239 其他交通费 5.60   5.60 
30299 其他商品和服务支出 4.82   4.82 
303 对个人和家庭的补助 251.45 251.45   
30301 离休费 11.69 11.69   
30302 退休费 109.40 109.40   
30304 抚恤金 22.96 22.96   
30305 生活补助 6.74 6.74   
30307 医疗费 8.15 8.15   
30309 奖励金 35.52 35.52   
30311 住房公积金 42.25 42.25   
30399 其他对个人和家庭的补助支出 14.74 14.74   
310 其他资本性支出     1.90 
3103 办公设备购置费     1.90 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。